Na hora de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) surgem alguns campos que talvez sejam desconhecidos por você. Nem todos os campos são obrigatórios. Mas, em algum momento você pode precisar informá-los. Então, resolvemos dar uma mãozinha para que você fique mais à vontade quando preencher uma nota fiscal eletrônica.

Por ser um padrão nos sistemas fiscais, vamos nos basear nos campos que estão presentes no sistema Gravíttem tax.

Tipo de Emissão

Própria:  Quando a nota fiscal é de emissão de quem está digitando a mesma. Não solicita a chave de acesso ao usuário, mas calcula automaticamente e envia à SEFAZ.
Terceiros:  Quando a nota fiscal NÃO é de emissão de quem está digitando a mesma. Solicita ao usuário a chave de acesso e não calcula automaticamente, bem como, não envia à SEFAZ.

Finalidade

Complementar:  São os casos em que houve erros de lançamento em uma NF-e, ou ainda há a necessidade de complementar os dados, e será necessário “Cancelar a NF-e”, “Emitir uma carta de correção eletrônica (CC-e)” ou ainda “Emitir uma NF-e de complemento”.
Ajuste:  Identifica as notas fiscais eletrônicas emitidas para fins de escrituração contábil. Bastante utilizada quando na transferência de crédito de ICMS ou crédito de ativo permanente.
Devolução:  deve ser utilizada somente com itens referentes à devolução ou retorno de mercadorias.

Natureza da Operação

Identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes:

• 5102 – Venda Dentro do Estado.
• 6102 – Venda Fora do Estado.
• 5929 – Copia Cupom – Dentro Estado.
• 6929 – Copia Cupom – Fora do Estado.
• 5403 – Venda dentro do Estado – ST.
• 6403 – Venda fora do Estado – ST.
• 1102 – Compra para Comercialização.
• 2102 – Compra para Comercialização.
• 1403 – Compra para Comercialização – ST.
• 2403 – Compra para Comercialização – ST.
• 5949 – Outra saída de mercadoria.
• 6949 – Outra saída de mercadoria.
• 1949 – Outras entradas de mercadoria.
• 2949 – Outras entradas de mercadoria.

Indicador de Presença

Identifica a presença do contribuinte no estabelecimento comercial no momento da operação. Um dos seguintes indicadores pode ser selecionado:

Não se aplica:  Utilizada normalmente a Nota Fiscal complementar ou de ajuste.
Presencial:  Operação presencial.
Internet:  Operação não presencial, pela Internet.
Teleatendimento:  Operação não presencial, Teleatendimento.
Entrega a Domicílio:  NFC-e em operação com entrega em domicílio.
Outros:  Operação não presencial, outros.

Cliente Final

Identifica quando a operação é realizada com o consumidor final.

Data de Emissão

Data de Emissão da NF-e.

Destinatário

Nome do Cliente/Fornecedor:  Nome de quem está comprando as mercadorias.
Documento:  RG, CPF, etc.
Fone:  Telefone de contato do Cliente/Fornecedor.
Endereço:  Endereço do Cliente/Fornecedor.
Município:  Cidade do Cliente/Fornecedor.
Bairro:  Bairro do Cliente/Fornecedor.
CEP:  Código de Endereçamento Postal do endereço do Cliente/Fornecedor.
UF:  Unidade Federativa da cidade do Cliente/Fornecedor.
Inscrição Estadual:  Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor.

Valores e Impostos

Base ICMS:  Montante da operação, incluindo o frete e despesas acessórias cobradas do adquirente/consumidor.
Valor ICMS:  O próprio valor do ICMS.
Base ICMS Subst.:  Valor de base de cálculo do ICMS Substituição.
Valor ICMS Subst.:  Valor do ICMS Substituição.
Valor Total dos Produtos:  Valor total dos produtos.
Valor do Frete:  Valor do Frete.
Valor do Seguro:  Valor do Seguro.
Desconto:  Valor dos Descontos.
Valor dos Acessórios:  são valores cobrados à parte do valor da mercadoria, mas em decorrência da venda desta, por exemplo, seguros extras, diárias para instalação no cliente, etc.
Valor total do IPI:  Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Valor Total da Nota Fiscal:  Valor total da Nota Fiscal.

Outros Impostos

Valor PIS:  Valor para o Programa de Integração Social.
Valor COFINS:  Valor para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Valor FCP:  Fundo de Combate à Pobreza.
Valor ICMS para a UF de destino:  Valor do ICMS referente à UF de Destino.
Valor ICMS para a UF do remetente:  Valor do ICMS referente à UF do remetente.
Valor IBPT Federal:  Valor para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação federal.
Valor IBPT Estadual:  Valor para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação estadual.
Valor IBPT Importação:  Valor para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação federal para produtos importados.

Transportador/Volume

Transportadora:  Nome da Transportadora.

• Frete por: É a modalidade do frete.
• Emitente: O custo e responsabilidade sobre o frete estão por conta do Emitente, ou seja, quem emite a Nota Fiscal.
• Destinatário: O custo e responsabilidade sobre o frete estão por conta do Destinatário da Mercadoria.
• Terceiros: O custo e responsabilidade sobre frete não é por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente.
• Sem frete: Não há frete na operação.

Endereço do Transportador:  Endereço do Transportador.
Município:  Cidade do Transportador.
UF:  Unidade de Federação da Cidade do Transportador.
Inscrição Estadual:  Número da Inscrição Estadual Transportador.
Quantidade:  Quantidade de um mesmo produto sendo transportado.
Espécie:  Espécie de um mesmo produto sendo transportado.
Marca:  Marca de um mesmo produto sendo transportado.
Numeração:  Numeração de um mesmo produto sendo transportado.
Peso Bruto:  Peso bruto de um mesmo produto sendo transportado.
Peso Líquido:  Peso Líquido de um mesmo produto sendo transportado.
Placa do Veículo:  Placa do Veiculo que transportará a mercadoria.
Registro ANTT:  Registro da Transportadora na Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Nota Referenciada:  É uma nota fiscal eletrônica emitida anteriormente que será vinculada a esta NF-e atual.

• NFe/NFCe: Nota Fiscal Eletrônica/Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
  • Chave de Acesso da NF-e referenciada.
• Modelo 1/1A: O modelo de nota fiscal 1 e 1A referem-se ao fato de que o modelo 1 é utilizado para contribuintes do ICMS e IPI, e o modelo 1A por contribuintes somente do ICMS.
  • Código da UF do Emitente.
  • Ano e Mês de Emissão da NF-e.
  • CNPJ do Emitente.
  • Modelo do Documento Fiscal.
    • Modelo 1/1ª
  • Série do Documento Fiscal.
  • Número do Documento Fiscal.
• Produtor Rural:
  • Código da UF do Emitente.
  • Ano e Mês de Emissão da NF-e.
  • CNPJ do Emitente.
  • CPF do Emitente.
  • IE do Emitente.
  • Modelo do Documento Fiscal.
    • NF de Produtor.
    • NF (v2.0).
  • Número do Documento Fiscal.
  • Série do Documento Fiscal.
  • Número do Documento Fiscal.
  • Chave de Acesso do CT-e referenciada.
• Cupom Fiscal:
  • Cupom
    • 2B – Cupom Fiscal Emitido por máquina registradora (não ECF).
    • 2C – Cupom Fiscal PDV.
    • 2D – Cupom Fiscal (emitido por ECF).
  • Número de Ordem Sequencial do ECF.
  • Número do Contador de Ordem de Operação – COO.

Itens

Peça/Produto:  Descrição da Peça/Produto.
Quantidade:  Quantidade da Peça/Produto.
Valor Unitário:  Valor Unitário da Peça/Produto.
Valor do Desconto:  Valor do Desconto para a Peça/Produto.
Valor de Frete:  Valor de Frete para a Peça/Produto.
Valor de Acessório:  Valor de Acessório para a Peça/Produto.
Valor de seguro:  Valor de seguro para a Peça/Produto.
Valor total de item:  Valor total da Peça/Produto.
Local de Estoque:  Local de Estoque.
Natureza Fiscal:

• 5102 – Venda Dentro do Estado.
• 6102 – Venda Fora do Estado.
• 5929 – Copia Cupom – Dentro Estado.
• 6929 – Copia Cupom – Fora do Estado.
• 5403 – Venda dentro do Estado – ST.
• 6403 – Venda fora do Estado – ST.
• 1102 – Compra para Comercialização.
• 2102 – Compra para Comercialização.
• 1403 – Compra para Comercialização – ST.
• 2403 – Compra para Comercialização – ST.
• 5949 – Outra saída de mercadoria.
• 6949 – Outra saída de mercadoria.
• 1949 – Outra entrada de mercadoria.
• 2949 – Outra entrada de mercadoria.

Valor total do item na NF-e:

• Marcado: Considera o valor total do Item no valor total da NF-e.
• Desmarcado: Ignora o valor total do item, não considerando o mesmo no valor total da NF-e.

Cliente B2B: E-commerce com atividade atacadista.
Número do pedido de compra:  Número do Pedido de Compra da Empresa destinatária da NF-e.
Item do pedido de compra:  Número do item do Pedido de Compra que deve ser considerado como B2B.

ICMS

• % ICMS: % do ICMS do pedido de compra B2B.
• % Base Redução de ICMS: % Base Redução de ICMS do pedido de compra B2B.
• Valor Base ICMS: % do ICMS do pedido de compra B2B.
• Valor ICMS: Valor do ICMS do pedido de compra B2B.

IPI

• % IPI: % do IPI do pedido de compra B2B.
• Valor Base IPI: Valor Base do IPI do pedido de compra B2B.
• Valor IPI: Valor do IPI do pedido de compra B2B.

PIS

• % PIS: % do PIS do pedido de compra B2B.
• Valor Base PIS: Valor Base do PIS do pedido de compra B2B.
• Valor PIS: Valor do PIS do pedido de compra B2B.

COFINS

• % COFINS: % do COFINS do pedido de compra B2B.
• Valor Base COFINS: Valor Base do COFINS do pedido de compra B2B.
• Valor COFINS: Valor do COFINS do pedido de compra B2B.

ICMS ST

• Valor Base ICMS ST: Valor Base do ICMS ST do pedido de compra B2B.
• % ICMS ST: % do ICMS ST do pedido de compra B2B.
• Valor ICMS ST: Valor ICMS ST do pedido de compra B2B.

ICMS UF DESTINO

• Valor Base ICMS: Valor Base do ICMS do pedido de compra B2B.
• % FCP: % Fundo de Combate a Pobreza do pedido de compra B2B.
• Valor ICMS FCP: Valor do Fundo de Combate a Pobreza do pedido de compra B2B.
• % Partilha ICMS: % de Partilha do ICMS (diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino, partilhada entre os estados de origem e destinatário da mercadoria) do pedido de compra B2B.
• % Interestadual UF: % da alíquota interestadual do pedido de compra B2B.
• % ICMS Interno UF destino: % do ICMS interno da UF destino do pedido de compra B2B.
• Valor ICMS para a UF destino: Valor do ICMS para a UF destino % do ICMS do pedido de compra B2B.
• Valor ICMS para a UF do Remetente: Valor do ICMS para a UF do Remetente do pedido de compra B2B.

IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação)

• Valor Impostos Federais: Valor dos impostos Federais do pedido de compra B2B.
• Valor Impostos Estaduais: Valor dos impostos Estaduais do pedido de compra B2B.
• Valor Impostos Importação: Valor dos impostos sobre Importação do pedido de compra B2B.

Então, agora que você domina os campos de uma Nota Fiscal Eletrônica, conheça mais sobre o  Gravíttem tax, acessando esse  link.